ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

 	ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження від   25.11.2019 №295-01-09
Баришівської   селищної  ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ

		Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
1. 0100000                                              Баришівська  селищна рада
   (КТПКВК МБ)                              (найменування головного розпорядника)
2. 0110000                                            Баришівська селищна рада_
   (КТПКВК МБ)                               (найменування відповідального виконавця)
3. 0116030                          0620         Організація благоустрою населених пунктів
   (КТПКВК МБ)            (КФКВК)           (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 11317510гривень, у тому числі загального фонду –11125410 гривень  та спеціального фонду – 192100 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України “Про Державний бюджет України на 2019 рік”, Закон України “Про  місцеве самоврядування в Україні”, Наказ  Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, рішення Баришівської селищної ради від 12.01.2019 № 20-02-07“Про Баришівський селищний бюджет на 2019 рік» (зі змінами).
6. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою селища.
7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання	
1	Забезпечення та здійснення конкретних заходів з благоустрою населених пунктів селищної об’єднаної  територіальної громади	
2	Забезпечення облаштування та утримання окремих територій (парків, тощо)	
3	Збереження та утримання на належному ріні зеленої зони неселеного пункту 	
4	Прибирання, утилізація та вивезення твердих побутових відходів	
5	Обслуговування та поточний ремонт електромереж	
6	Оплата електоропостачання	
                        7	Чищення доріг від снігу	
                       8	Капітальний ремонт інших об”єктів	
                      9	Прибдання предметів довгострокового користування	
                     10	Придбання матеріалів, обладнання,  інвентаря	
                     11	Оплата послуг на ліквідацію стихійних сміттезвалищ	
                    12	Встановлення системи відеонагляду	
                    13	Оплата послуг з технічного огляду  транспортного засобу	

8. Напрями використання бюджетних коштів:
 (грн)	

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього	
1	2	3	4	5	6	
1	Забезпечення та здійснення конкретних заходів з благоустрою населених пунктів селищної об’єднаної  територіальної громади	464510,00	0	0	464510,00	
2	Забезпечення облаштування та утримання окремих територій (парків, тощо)	85000,00	0	0	85000,00	
3	Збереження та  утримання на належному ріні зеленої зони неселеного пункту 	258400,00	0	0	258400,00	
4	Прибирання, утилізація та вивезення твердих побутових відходів	4780000,00	0	0	4780000,00	
5	Обслуговування та поточний ремонт електромереж	2121400,00	0	0	2121400,00	
6	Оплата електоропостачання	2256400,00	0	0	2256400,00	
7	Чищення доріг від снігу	398900,00			398900,00	
8	Капітальний ремонт інших об”єктів		0	158400,00	158400,00	
9	Прибдання предметів довгострокового користування		0	33700,00	33700,00	
10	Придбання матеріалів, обладнання,  інвентаря	569800,00			569800,00	
11	Оплата послуг на ліквідацію стихійних сміттезвалищ	100000,00			100000,00	
12	Встановлення системи  відеонагляду	80000,00			80000,00	
13	Оплата послуг з технічного огляду  транспортного засобу	11000,00			11000,00	
Усього	        11125410,00	0	192100,00	11317510,00		

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
 (грн)	
Найменування місцевої / регіональної програми 	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	
Усього	 	 	 	
10. Результативні показники бюджетної програми:	

	

№
з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	
	Забезпечення та здійснення конкретних заходів з благоустрою населених пунктів селищної об’єднаної  територіальної громади						
1	                                                              затрат						
	Видатки  на забезпечення та здійснення конкретних заходів з благоустрою населених пунктів селищної об’єднаної  територіальної громади		кошторис	464510		464510	
2	продукти	 	 	 			
	 Кількість установ  благоустрою, для забезпечення яких придбаються предмети, матеріали, обладнання та інвентар 	од. 	мережа 	19		19	
3	ефективності	 	 				
	 Середні витрати на  проведення  благоустрою населених пунктів селищної об’єднаної  територіальної громади	 грн	розрахунок
	464510		464510	
4		якості		 	 				
	Рівень виконання запланованих робіт з благоустрою	 %	розрахунок 	100		100	
 	Забезпечення облаштування та утримання окремих територій (парків, тощо)						
1	затрат	 	 	 			
	Витрати на забезпечення облаштування та утримання окремих територій (парків, тощо)	од. 	кошторис	85000		85000	
2	продукту	 	 				
	 Кількість установ , для облаштування  яких прибдаються предмети ,матеріали , обладання та інвентар	 грн	мережа
	7		7	
3	ефективності	 	 				
	 Середні витрати на забезпечення облаштування  	 %	розрахунок 	85000		8500	
4	якості	 	 				
	Відсоток виконаних робіт з облаштування та утримання окремих територій до потреби	%	розрахунок	100		100	
1	                                                                  затрат						
	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населених  пунктів  громади			258400,00		258400,00	
2	продукту	 	 				
	 Кількість населених  пунктів 	од. 	мережа 	19		19	
3	ефективності	 	 				
	 Середні витрати  на утримання  в належному  стані  зелених зон     	 грн	розрахунок
	258400,00		258400,00	
4	якості	 	 				
	Рівень озелення  населених пунктів до плану	%	розрахунок	         100		100	
	Прибирання, утилізація та вивезення твердих побутових відходів 			4780000,00		4780000,00	
1	затрат						
	 Кількість установ  благоустрою, для забезпечення яких придбаються предмети, матеріали, обладнання та інвентар 	од	мережа	8,00		8,00	
2	продукту						
	 Об’єм роботи, який планується провести: придбання предметів, обладнання, паливно-мастильних матеріалів для проведення робіт з благоустрою населених пунктів громади     	грн	кошторис	4780000,00		4780000,00	
3	ефективності						
	 Частка видатків на предмети, обладнання із суми видатків на забезпечення та здійснення комплексних заходів з благоустрою	%	розрахунок	53,9%		53,9%	
4	якості						
	Динаміка збільшення обсягу видатків у плановому періоді відповідно до фактичного показника минулого року	%	розрахунок	0,00		0,00	
	Обслуговування та поточний ремонт електромереж вуличного освітлення		кошторис				
1	затрат						
	Витрати на обслуговуваня та поточний ремонт електромереж  вуличного освітлення	грн
	кошторис	2121400,00		2121400,00	
2	продукту						
	Протяжнісить  мережі  вуличного освітлення	км	розрахунок	230		230	
3		ефективності							
	Середні витра на обслуговування та поточний ремотн 1 км. мережі вуличного освітленняя	грн	розрахунок	9200		9200	
4	якості						
	Відсоток відремонтованих мереж  до потреби	%		70		70	
	Оплата електропостачання						
1	затрат						
	 На оплату електроенергії та освітлення вулиць     	грн	кошторис	2256400,00		2256400,00	
2	продукту						
	Кількість мереж 	од.		231		231	
3	ефективності						
	 Середня вартість одиниці мережі  освітлення	грн.	розрахунок	9700		9700	
4	якості						
	Рівень сплати за використану  електроенергію	%	розрахунок	100		100	
	Чищення доріг від снігу		кошторис				
	затрат						
	Видатки на чищення доріг від снігу	грн	рішення сесії від 21.02.2019;20.11.2019	398900		398900	
	продукту						
	Кількість годин передбачених на чищення доріг від снігу	год	розрахунок	798		398798	
	ефективності						
	Середня вартість 1 години  на прибирання снігу	грн	розрахунок	500		500	
	якості						
	Відсоток почищених доріг від снігу до потреби	%		100		100	
	                            Капітальний ремонт інших об”єктів						
	затрат						
	Витрити на капітальний ремонт КЛ вуличного освітлення футбольного майданчика в смт.Баришівка	грн.	кошторис		158400	158400	
	продукту						
	Кількість об»єктів	од			1	1	
	ефективності						
	Середні витрати на капітальний ремонт  	грн	кошторис		158400	158400	
	                                                            якість						
	Відсоток забезпечення майданчика освітленням	%	розрахунок		100	100	
	      Приддання предметів довгострокового користування						
	                                                           затрат						
	Видатки на придбання предметів довгострокового користування	грн.	     кошторис		33700	337000	
	                                                         продукту						
	Кількість придбаних предметів  довгострокового користування ( косілка навісна)	од	1		1	1	
	                                                       ефективності						
	Середні видатки на придбання предметів довгострокового користування (косілки навісної)	грн	розрахунок		33700	33700	
		якість 						
		Відсоток придбаних косілок   до запланованих	%			100	100	
	     Придбання  матеріалів, обладнання,  інвентаря						
	                                             затрат						
	Видатки на придбання матеріалів, обладнання, інвентаря (підвіз піску річкового, придбання  фарби, щіток, вапна, солі)	грн.	кошторис	569800		569800	
	                                         продукти						
	Для кількість населених пунктів 		од		19		19	
	                                       ефективності						
	Середні витрати на один  населений пунк	грн.	розрахунк	30000		30000	
	                                             якість						
	Відсоток  придбаних  матеріалів, обладання  до запланованого	%	розрахунк	100		100	
	               Оплата послуг на ліквідацію сміттезвалищ						
	                                             затрат						
	Видатки на ліквідацію сміттезвалищ	грн.	кошторис	100000		100000	
	                                           продукту						
	Кількість об”єктів, що  потребують влаштуванню	од		12		12	
	                                     ефективності						
	Середні витрати на ліквідацію одного сміттезвалища	грн.	розрахункові дані	8000		8000	
	                                             якість						
	Відсоток влаштованих об”єктів	%	розрахункові дані	100		100	
	                 Встановлення системи  відеонагляду						
	                                             затрат						
	Видатки  на встановлення  системи  відеонагляду	грн.	рішення сесії   18.10.19 
№663-17-07                                       	80000		80000	
	                                           продукту						
	Кількість  систем відеонагляду	        од		            2 		         2	
	                                     ефективності						
	Середні витрати на встановлення  системи відеонагляду 	       грн	       розрахунок	      80000		        80000	
	                                            якість						
	Відсоток  встановлених систем  відеонагляду до запланованих	         %	        розрахунок	         100		         100	
	            Оплата послуг з технічного огляду  транспортного засобу						
	                                             затрат						
	Витрати  на  оплату  послуг з технічного  огляду  транспортного засобу (трактора)	грн	рішення сесії   18.10.19 
           №663-17-07                                       	       11000		    11000	
	                                           продукту						
	Кількість транспортних засобів(тракторів)	        одн		          1		       1	
	                                     ефективності						
	Середні затрати на  оплату  послуг з технічного  огляду  транспортного засобу (трактора)	          грн	      розрахунок	        11000		      11000	
	                                     якість						
	Відсоток  проведеного техогляду до потреби	           %	розрахунок	          100		       100	

Селищний голова  	__________
(підпис)	О.П.Вареніченко
(ініціали та прізвище)	 	
			 	
25.11.2019