ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

 	ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження від  22.07.2019 № 203-01-09
Баришівська  селищна  рада 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ

		Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
1. 0100000                                              Баришівська  селищна рада
   (КТПКВК МБ)                              (найменування головного розпорядника)
2. 0110000                                            Баришівська селищна рада_
   (КТПКВК МБ)                               (найменування відповідального виконавця)
3. 0116030                          0620         Організація благоустрою населених пунктів
   (КТПКВК МБ)            (КФКВК)           (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 10228033  гривні, у тому числі загального фонду –10035933 гривні  та спеціального фонду – 192100 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України “Про Державний бюджет України на 2019 рік”, Закон України “Про  місцеве самоврядування в Україні”, Наказ  Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, рішення Баришівської селищної ради від 12.01.2019 № 20-02-07“Про Баришівський селищний бюджет на 2019 рік» (зі змінами).
6. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою селища.
7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання	
1	Забезпечення та здійснення конкретних заходів з благоустрою населених пунктів селищної об’єднаної  територіальної громади	
2	Забезпечення облаштування та утримання окремих територій (парків, тощо)	
3	Збереження та утримання на належному ріні зеленої зони неселеного пункту 	
4	Прибирання, утилізація та вивезення твердих побутових відходів	
5	Обслуговування та поточний ремонт електромереж	
6	Оплата електоропостачання	
                        7	Чищення доріг від снігу	
                       8	Капітальний ремонт інших об”єктів	
                      9	Прибдання предметів довгострокового користування	
                    10	Придбання матеріалів, обладнання,  інвентаря	
                    11	Оплата послуг на ліквідацію стихійних сміттезвалищ	

8. Напрями використання бюджетних коштів:
 (грн)	

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього	
1	2	3	4	5	6	
1	Забезпечення та здійснення конкретних заходів з благоустрою населених пунктів селищної об’єднаної  територіальної громади	500533,00	0	0	500533,00	
2	Забезпечення облаштування та утримання окремих територій (парків, тощо)	85000,00	0	0	85000,00	
3	Збереження та  утримання на належному ріні зеленої зони неселеного пункту 	200000,00	0	0	200000,00	
4	Прибирання, утилізація та вивезення твердих побутових відходів	4780000,00	0	0	4780000,00	
5	Обслуговування та поточний ремонт електромереж	1815000,00	0	0	1815000,00	
6	Оплата електоропостачання	2256400,00	0	0	2256400,00	
7	Чищення доріг від снігу	199000,00			199000,00	
8	Капітальний ремонт інших об”єктів		0	158400,00	158400,00	
9	Прибдання предметів довгострокового користування		0	33700,00	33700,00	
10	Придбання матеріалів, обладнання,  інвентаря	100000,00			100000,00	
11	Оплата послуг на ліквідацію стихійних сміттезвалищ	100000,00			100000,00	
Усього	10035933,00	0	192100,00	10228033,00		

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
 (грн)	
Найменування місцевої / регіональної програми 	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	
Усього	 	 	 	
10. Результативні показники бюджетної програми:	

№
з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	
	Забезпечення та здійснення конкретних заходів з благоустрою населених пунктів селищної об’єднаної  територіальної громади			500533,00		500533,00	
1	затрат	 	 	 			
	 Кількість установ  благоустрою, для забезпечення яких придбаються предмети, матеріали, обладнання та інвентар 	од. 	мережа 	18,00		18,00	
2	продукту	 	 				
 	 Об’єм роботи, який планується провести: придбання предметів, обладнання, паливно-мастильних матеріалів для проведення робіт з благоустрою населених пунктів громади     	 грн	Розрахунок
Облікові дані
	500533,00		500533,00	
3	ефективності	 	 				
	 Частка видатків на предмети, обладнання із суми видатків на забезпечення та здійснення комплексних заходів з благоустрою	 %	розрахунок 	5,64%		5,64%	
4	якості	 	 				
 	Динаміка збільшення обсягу видатків у плановому періоді відповідно до фактичного показника минулого року

Забезпечення облаштування та утримання окремих територій (парків, тощо)	%	розрахунок	0,00		0,00	
1	затрат	 	 	 			
	 Кількість установ  благоустрою, для забезпечення яких придбаються предмети, матеріали, обладнання та інвентар 	од. 	мережа 	7,00		7,00	
2	продукту	 	 				
	 Об’єм роботи, який планується провести: придбання предметів, обладнання, паливно-мастильних матеріалів для проведення робіт з благоустрою населених пунктів громади     	 грн	Розрахунок
Облікові дані
	85000,00		85000,00	
3	ефективності	 	 				
	 Частка видатків на предмети, обладнання із суми видатків на забезпечення та здійснення комплексних заходів з благоустрою	 %	розрахунок 	0,96%		0,96%	
4	якості	 	 				
	Динаміка збільшення обсягу видатків у плановому періоді відповідно до фактичного показника минулого року	%	розрахунок	0,00		0,00	
	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населенного пункту громади			200000,00		200000,00	
1	затрат	 	 				
	 Кількість установ  благоустрою, для забезпечення яких придбаються предмети, матеріали, обладнання та інвентар 	од. 	мережа 	18,00		18,00	
2	продукту	 	 				
	 Об’єм роботи, який планується провести: придбання предметів, обладнання, паливно-мастильних матеріалів для проведення робіт з благоустрою населених пунктів громади     	 грн	Розрахунок
Облікові дані
	200000,00		200000,00	
3	ефективності	 	 	 			
	 Частка видатків на предмети, обладнання із суми видатків на забезпечення та здійснення комплексних заходів з благоустрою	 %	розрахунок 	2,25%		2,25%	
4	якості	 	 				
	Динаміка збільшення обсягу видатків у плановому періоді відповідно до фактичного показника минулого року	%	розрахунок	0,00		0,00	
	Прибирання, утилізація та вивезення твердих побутових відходів 			4780000,00		4780000,00	
1	затрат						
	 Кількість установ  благоустрою, для забезпечення яких придбаються предмети, матеріали, обладнання та інвентар 	од	мережа	8,00		8,00	
2	продукту						
	 Об’єм роботи, який планується провести: придбання предметів, обладнання, паливно-мастильних матеріалів для проведення робіт з благоустрою населених пунктів громади     	грн	кошторис	4780000,00		4780000,00	
3	ефективності						
	 Частка видатків на предмети, обладнання із суми видатків на забезпечення та здійснення комплексних заходів з благоустрою	%	розрахунок	53,9%		53,9%	
4	якості						
	Динаміка збільшення обсягу видатків у плановому періоді відповідно до фактичного показника минулого року	%	розрахунок	0,00		0,00	
	Обслуговування та поточний ремонт електромереж вуличного освітлення		кошторис	1815000,00		1815000,00	
1	затрат						
	витрати на обслуговуваня та поточний ремонт електромереж  вуличного освітлення
	грн
	кошторис	1815000,00		1815000,00	
2	продукту						
	протяжнісить  мережі  вуличного освітлення	км	розрахунок	230		230	
3	ефективності						
	середні витра на обслуговування та поточний ремотн 1 км. мережі вуличного освітленняя	грн	розрахунок	7900		7900	
4	якості						
	відсоток відремонтованих мереж  до потреби	%		70		70	
	Оплата електропостачання			2256400,00		2256400,00	
1	затрат						
	 На оплату електроенергії та освітлення вулиць     	грн	кошторис	2256400,00		2256400,00	
2	продукту						
	Кількість мереж 	од.		231		231	
3	ефективності						
	 Середня вартість одиниці мережі  освітлення	грн.	розрахунок	9700		9700	
4	якості						
	Чищення доріг від снігу		кошторис	199000,00		199000,00	
	затрат						
	Видатки на чищення доріг від снігу		кошторис	199000,00		199000,00	
	продукту						
	Кількість годин передбачених на чищення доріг від снігу			398		398	
	ефективності						
	Середня вартість 1 години  на прибирання снігу		розрахунок	500		500	
	                            Капітальний ремонт інших об”єктів			кошторис		158400	158400	
	затрат						
	Витрити на капітальний ремонт КЛ вуличного освітлення футбольного майданчика в смт.Баришівка	грн.	кошторис		158400	158400	
	продукту						
	Кількість об»єктів	од			1	1	
	ефективності						
	Середні витрати на капітальний ремонт  	грн	кошторис		158400	158400	
	якість						
	Відсоток забезпечення майданчика освітленням	%	розрахунок		100	100	
	      Прибдання предметів довгострокового користування				33700	337000	
	                                             затрат						
	Видатки на придбання косілки навісної	грн.	договір		33700	337000	
	     Придбання  матеріалів, обладнання,  інвентаря			100000		100000	
	                                             затрат						
	Матеріали для проведення благоустрою  ( підвіз піску річкового, придбання  фарби, щіток, вапна)	грн.	кошторис	100000		100000	
	                                         продукти						
	Кількість обє”ктрів благоустрою	од		19		19	
	                                       ефективності						
	Середні витрати на один об”єкт	грн.	розрахункові дані	5300		5300	
	                                             якість						
	Відсоток влаштованих обє”ктрів благоустрою	%	розрахункові дані	100		100	
	               Оплата послуг на ліквідацію сміттезвалищ			100000		100000	
	                                             затрат						
	Ліквідація стихійних сміттезвалищ	грн.	кошторис	100000		100000	
	                                           продукту						
	Кількість об”єктів, що  потребують влаштуванню	од		12		12	
	                                     ефективності						
	Середні витрати на ліквідацію одного сміттезвалища	грн.	розрахункові дані	8000		8000	
	                                             якість						
	Відсоток влаштованих об”єктів	%	розрахункові дані	100		100	

Селищний голова  	__________
(підпис)	О.П.Вареніченко
(ініціали та прізвище)	 	
			 	
22.07.2019